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　　根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第二十三條的規(guī)定，2022年8月4日至11月18日，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局對(duì)深圳市鹽田區(qū)2021至2022年度道路品質(zhì)提升行動(dòng)建設(shè)情況開展跟蹤審計(jì)。

　　一、基本情況

　　深圳市鹽田區(qū)2021至2022年度共實(shí)施6項(xiàng)道路品質(zhì)提升項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施單位是區(qū)工務(wù)署、區(qū)前期辦和鹽田交通運(yùn)輸局。截至2022年10月，2項(xiàng)已竣工，4項(xiàng)在建；計(jì)劃總投資209,734.00萬元，完成投資108,583.52萬元。

　　二、審計(jì)評(píng)價(jià)

　　跟蹤審計(jì)結(jié)果表明，建設(shè)單位在項(xiàng)目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目，工程資料較齊全；在項(xiàng)目建設(shè)過程中，基本能按相關(guān)規(guī)定對(duì)投資、進(jìn)度、資金等實(shí)施管理。

　　但審計(jì)發(fā)現(xiàn)，部分項(xiàng)目存在建設(shè)進(jìn)度滯后、建設(shè)資金未及時(shí)支付等問題。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見

　?。ㄒ唬┩顿Y控制方面的問題。

　　個(gè)別項(xiàng)目局部設(shè)計(jì)未進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選。鹽梅路改造工程項(xiàng)目施工圖中，對(duì)現(xiàn)狀水泥基層狀況良好的路段更換瀝青層，建設(shè)單位與設(shè)計(jì)單位未進(jìn)行銑刨與拆除兩種更換方式的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選，直接選取銑刨方式更換，以致該項(xiàng)內(nèi)容預(yù)算造價(jià)相差約48.75萬元。

　　建議鹽田交通運(yùn)輸局在以后的項(xiàng)目中完善設(shè)計(jì)方案經(jīng)濟(jì)比選，選擇經(jīng)濟(jì)可行的方案，嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資。

　?。ǘ╉?xiàng)目建設(shè)管理方面的問題。

　　1.4個(gè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后。

　　鹽梅路改造工程、山海小學(xué)配套道路工程等4個(gè)項(xiàng)目，截至2022年10月30日建設(shè)進(jìn)度明顯滯后。

　　2.部分項(xiàng)目未按規(guī)定辦理施工許可或申請(qǐng)施工許可延期。

　　山海小學(xué)配套道路工程等部分項(xiàng)目開工時(shí)未按規(guī)定辦理施工許可。截至2022年11月4日，鹽梅路改造工程（大梅沙海濱公園段）項(xiàng)目尚未辦理施工許可。

　　個(gè)別項(xiàng)目取得施工許可后逾期5個(gè)月開工，未按規(guī)定辦理施工延期許可。

　　3.施工圖個(gè)別內(nèi)容設(shè)計(jì)不充分。

　　鹽梅路改造工程項(xiàng)目,已施工區(qū)域現(xiàn)場除掉瀝青罩面后車行道基本呈現(xiàn)土路基，與施工圖中現(xiàn)狀車行道的原路面結(jié)構(gòu)不符，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)未能充分了解現(xiàn)場情況。區(qū)工務(wù)署已聯(lián)系相關(guān)單位對(duì)沿線路基進(jìn)行了路基彎沉試驗(yàn)。

　　審計(jì)指出后，設(shè)計(jì)單位已出具設(shè)計(jì)變更文件，明確現(xiàn)場道路基底層做法，已在審計(jì)期間整改。

　　4.未按規(guī)定時(shí)間完成工程結(jié)算報(bào)告編制和審核。

　　鹽田一街市政工程、鹽田環(huán)衛(wèi)基地配套道路工程于2022年1月已竣工驗(yàn)收。截至2022年11月4日，兩個(gè)項(xiàng)目未完成工程結(jié)算報(bào)告編制和審核。

　　建議區(qū)工務(wù)署加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通，協(xié)調(diào)項(xiàng)目用地、交通疏解等解決方式；在工程推進(jìn)過程中，預(yù)留足夠時(shí)間辦理工程審批事項(xiàng)，加強(qiáng)現(xiàn)場施工管理，加大施工人力機(jī)械投入，盡快推進(jìn)工程建設(shè)進(jìn)度。項(xiàng)目竣工后，督促施工單位及時(shí)開展工程結(jié)算工作，按時(shí)完成結(jié)算審核工作。

　　建議區(qū)前期辦積極與相關(guān)部門溝通，督促代建單位及時(shí)申報(bào)項(xiàng)目相關(guān)審批工作，完善審批手續(xù)。

　　建議鹽田交通運(yùn)輸局在以后的項(xiàng)目中嚴(yán)格前期工作管理，提高圖紙?jiān)O(shè)計(jì)質(zhì)量。

　?。ㄈ┵Y金管理使用方面的問題。

　　1.3份服務(wù)合同未及時(shí)支付工程服務(wù)費(fèi)合計(jì)1446.71萬元，支付逾期7個(gè)月至2年11個(gè)月不等。

　　2.個(gè)別服務(wù)合同超合同約定進(jìn)度支付費(fèi)用，合計(jì)10.24萬元。

　　建設(shè)單位應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目資金管理，按合同約定及時(shí)足額支付工程費(fèi)用，強(qiáng)化工程費(fèi)用的造價(jià)審核管理，完善審核資料，嚴(yán)格控制資金管理風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄋ模┖贤芾矸矫娴膯栴}。

　　1.同一事項(xiàng)存在兩個(gè)重復(fù)的服務(wù)合同。

　　明珠道改造工程項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù)，經(jīng)公開招標(biāo)于2017年簽訂合同。后續(xù)項(xiàng)目整體移交，區(qū)工務(wù)署2018年又委托另外兩家造價(jià)咨詢單位開展全過程造價(jià)咨詢服務(wù)并簽訂合同，導(dǎo)致該事項(xiàng)同時(shí)存在重復(fù)的合同，且一直未與2017年簽訂的造價(jià)咨詢單位協(xié)調(diào)解決。

　　2.部分服務(wù)未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)簽訂合同或補(bǔ)簽合同。

　　一是部分公開招標(biāo)的項(xiàng)目合同未在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)簽訂。二是2份合同先實(shí)施后補(bǔ)簽合同，合同金額合計(jì)93.83萬元。

　　建議區(qū)工務(wù)署一是厘清合同潛在風(fēng)險(xiǎn)，盡快聯(lián)系造價(jià)咨詢單位協(xié)商解決方案，化解合同糾紛。二是強(qiáng)化合同管理，優(yōu)化合同報(bào)批審核流程，加快協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工及相關(guān)手續(xù)辦理進(jìn)度，規(guī)范合同簽訂程序。

　　建議區(qū)前期辦加強(qiáng)合同管理，按合同約定及時(shí)支付工程費(fèi)用。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2023年2月13日

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